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科技部门2019年部门预算


发布日期:2019-02-18   13:04 浏览次数: 来源:抚州科技局   

 

   

 

第一部分  科技部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  科技部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019“三公”经费预算情况说明

第三部分  科技部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  科技部门概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策和法规,研究提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的具体政策规定。研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域;组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划;研究提出科技体制改革的方针、政策、措施;指导市直部门、县(区)科技体制改革工作;负责全市科技创新工作的组织实施;优化科技资源的配置负责归口管理科技专项经费等财政性科学技术资金的预、决算;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作指导科技成果转化负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划等科技开发计划指南的制定并指导实施;归口管理各类科技园区负责全市高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、科技统计、科技信息等工作,归口管理全市民营科技、全市科技外事工作,组织实施国际国内的科技合作与交流加强科技人才队伍建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,市科学部门有预算单位3个,包括市科技局本级、市科技项目服务中心和知识产权局。编制人数35人,其中:行政编12人,后勤事业编1人;全部补助事业编制22人;实有人数59其中:在职人数33人,包括行政人员12人,后勤事业编1人;全部补助事业人员20人;离退休人员26人,其中离休人员2人,退休人员24人。

 

第二部分  科技部门2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年科技部门收入预算为1085.82万元,其中:财政拨款收入556.37万元,上年结转529.45万元。较上年预算收入数26.4%

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为1085.82万元,较上年增加26.4%其中:

本年支出预算总额按支出功能分:一般公共服务支出161.26万元,较上年增加55.2%,科学技术支出863.46万元,较上年增加23.9%,社会保障和就业支出61.1万元,较上年增加5.3%。

(三)财政拨款支出情况

2019年市科学部门财政拨款支出预算556.37万元,具体支出情况是:一般公共预算基本支出366.37万元,较上年增加22%,项目支出190万元,较上年增加28.2%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故“政府性基金预算支出表”内容为空。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

科学部门的公用经费25.95万元,包括办公费3.2万元,会议费1.55万元,公务接待费5.6万元,其他交通费用14.98万元,其他商品服务支出0.62万元,较上年预算安排增加16.5%

(六)政府采购情况

2019科学部门政府采购总额5万元采购方式为自行采购

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019年科技部门“三公”经费年初预算安排5.6万元

其中:

公务接待费5.6万元,比上年减1.2万元,主要原因是:厉行节约,公务接待次数减少,费用减少

第三部分  科技部门2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项):反映知识产权部门的基本支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括下属事业单位)开支的离退休支出。

 

2019年部门预算公开表(科技部门)_2019-02-03.xls

 

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